Informazioni sulle singole procedure 2020
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82057341EA | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO AGGIUDICAZIOEN AVEC PER LA FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO, ACCESSORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DIPO SRL 05878101004 |
DIPO SRL 05878101004 |
€ 71.774,40 | 01-01-2020 / 31-12-2023 | € 1.391,44 |
| 8205744A28 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE AVEC PER LA FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO, ACCESSORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 |
B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 |
€ 143.038,42 | 01-01-2020 / 31-12-2023 | € 8.198,68 |
| 8206388D99 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
RECEPIMENTO PROROGA IN AVECMEZZI DI SINTESI DITTA WRIGHT MEDICAL ITALY SRL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
WRIGHT MEDICAL ITALY SRL 12155230159 |
WRIGHT MEDICAL ITALY SRL 12155230159 |
€ 3.000,00 | 11-02-2020 / 03-03-2020 | € 1.626,63 |
| 82128301B8 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO AVEC FORNITURA ANNUALE STRUMENTARIO E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHAITURE STORZ |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ZACCANTI SPA CON SOCIO UNICO 04156880371 |
ZACCANTI SPA CON SOCIO UNICO 04156880371 |
€ 39.900,00 | 23-01-2020 / 22-01-2021 | € 5.555,86 |
| 8215133E33 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO ReOVVEDIMENTO AVEC AGGIUDICAIZONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ARIES S.R.L. 02284760366 |
ARIES S.R.L. 02284760366 |
€ 580,72 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | |
| 8215192EE3 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151 |
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151 |
€ 1.098,00 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | |
| 8215287D49 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BENEFIS SRL 02790240101 |
BENEFIS SRL 02790240101 |
€ 610,00 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | |
| 8215306CF7 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIEMTNO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BIOLENA S.R.L. 02649320849 |
BIOLENA S.R.L. 02649320849 |
€ 10.931,20 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 560,00 |
| 82153300C9 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CAIR ITALIA SRL 03277950287 |
CAIR ITALIA SRL 03277950287 |
€ 1.151,68 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | |
| 8215343B80 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIEMTNO AVEC AGGIUDICAIZONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962 |
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962 |
€ 18.251,20 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 816,00 |
| 8215413546 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTOAVEC AGGIUDICAIZONE FORNITURA APPPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CO.DI.SAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI S.P.A. 00784230872 |
CO.DI.SAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI S.P.A. 00784230872 |
€ 80.520,00 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 8.818,37 |
| 8215424E57 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 |
COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 |
€ 18.520,00 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | |
| 821543469A | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AVEC AGGIUDICAIZONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L. 03524050238 |
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L. 03524050238 |
€ 350.140,00 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 2.572,20 |
| 82154514A2 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
HMC PREMEDICAL SPA 02504130366 |
HMC PREMEDICAL SPA 02504130366 |
€ 14.249,60 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 200,00 |
| 8215464F59 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AVEC FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KLINICOM S.R.L. 02062120395 02281990404 |
KLINICOM S.R.L. 02062120395 02281990404 |
€ 12.422,53 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 550,00 |
| 8215477A15 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KNOW MEDICAL SOCIETA' COMMERCIALE INTERNAZINALE IMPORT-EXPORT S.R.L. 01576010209 |
KNOW MEDICAL SOCIETA' COMMERCIALE INTERNAZINALE IMPORT-EXPORT S.R.L. 01576010209 |
€ 395,28 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 486,00 |
| 82154850B2 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTO AVEC FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
MACROPHARM S.R.L. 01501420853 |
MACROPHARM S.R.L. 01501420853 |
€ 67.134,16 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 3.472,00 |
| 821549374A | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. 01313240424 |
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. 01313240424 |
€ 120.121,20 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 2.266,00 |
| 82155083AC | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RAYS S.P.A. 01316780426 |
RAYS S.P.A. 01316780426 |
€ 54.968,32 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 6.150,00 |
| 8215521E63 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VYGON ITALIA SRL 02173550282 |
VYGON ITALIA SRL 02173550282 |
€ 1.276,12 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | |
| 821837626C | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIOEN CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 |
SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 |
€ 26.464,28 | 19-02-2020 / 30-11-2024 | € 2.004,85 |
| 821837626C | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINE DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 |
SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 |
€ 26.464,28 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 2.004,85 |
| 821837626C | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA SANDOZ SPA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 |
SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 |
€ 24.058,44 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 2.004,85 |
| 821840170C | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINATIVO DI FORNITURA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PROCEDURA NEGOZIATA N.17 LAZIO-FARMACI ESCLUSIVI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
JANSSEN CILAG S.P.A. 02707070963 00962280590 |
JANSSEN CILAG S.P.A. 02707070963 00962280590 |
€ 931.452,59 | 20-02-2020 / 06-02-2023 | € 322.922,70 |
| 821840170C | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PROCEDURA NEGOZIATA N. 17 LAZIO - FARMACI ESCLUSIVI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
JANSSEN CILAG S.P.A. 02707070963 00962280590 |
JANSSEN CILAG S.P.A. 02707070963 00962280590 |
€ 931.452,59 | 19-02-2020 / 06-02-2023 | € 322.922,70 |
| 821871060B | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PROCEDURA NEGOZIATA N. 17 LAZIO - FARMACI ESCLUSIVI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI 01260981004 03918040589 |
NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI 01260981004 03918040589 |
€ 269.359,20 | 19-02-2020 / 06-02-2023 | € 75.967,60 |
| 821871060B | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINATIVO DI FORNITURA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PROCEDURA NEGOZIATA N.17 LAZIO-FARMACI ESCLUSIVI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI 01260981004 03918040589 |
NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI 01260981004 03918040589 |
€ 269.359,20 | 20-02-2020 / 06-02-2023 | € 75.967,60 |
| 8220864794 | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EG S.P.A. 12432150154 |
EG S.P.A. 12432150154 |
€ 916.299,95 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 9.211,05 |
| 82208869BB | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINE DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GRIFOLS ITALIA S.P.A. 01262580507 10852890150 |
GRIFOLS ITALIA S.P.A. 01262580507 10852890150 |
€ 349.533,85 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 27.861,30 |
| 8220913006 | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NEOPHARMED GENTILI S.P.A. 06647900965 |
NEOPHARMED GENTILI S.P.A. 06647900965 |
€ 1.592,00 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 39,48 |
| 8220913006 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENETR FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA NEOPHARMED GENTILI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NEOPHARMED GENTILI S.P.A. 06647900965 |
NEOPHARMED GENTILI S.P.A. 06647900965 |
€ 1.447,28 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 39,48 |
| 822093522D | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA ISTITUTO BIOCHIMICO GIOVANNI LORENZINI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI 02578030153 |
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI 02578030153 |
€ 6.270,00 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | |
| 82209606CD | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RANBAXY ITALIA S.P.A. 04974910962 |
RANBAXY ITALIA S.P.A. 04974910962 |
€ 22.419,34 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 463,21 |
| 82209606CD | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA RANBAXY ITALIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RANBAXY ITALIA S.P.A. 04974910962 |
RANBAXY ITALIA S.P.A. 04974910962 |
€ 20.381,22 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 463,21 |
| 8220987D13 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA POLIPHARMA SPA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
POLIFARMA SPA 00882341001 00403210586 |
POLIFARMA SPA 00882341001 00403210586 |
€ 1.196,70 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | |
| 8220987D13 | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
POLIFARMA SPA 00882341001 00403210586 |
POLIFARMA SPA 00882341001 00403210586 |
€ 1.196,70 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | |
| 822111136A | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ORION PHARMA S.R.L. 05941670969 |
ORION PHARMA S.R.L. 05941670969 |
€ 6.567,00 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 1.194,00 |
| 8221125EF4 | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 |
NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 |
€ 130.758,21 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 8.672,40 |
| 8221141C29 | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L. 07510800639 |
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L. 07510800639 |
€ 31.864,03 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 580,00 |
| 8221141C29 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA K24 PHARMACEUTICALS |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L. 07510800639 |
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L. 07510800639 |
€ 28.967,30 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 580,00 |
| 8221161CAA | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA INTERCENTER DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA TOEFARMA SRL |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TEOFARMA S.R.L. 01423300183 |
TEOFARMA S.R.L. 01423300183 |
€ 14.820,23 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 1.248,89 |
| 8221161CAA | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TEOFARMA S.R.L. 01423300183 |
TEOFARMA S.R.L. 01423300183 |
€ 16.302,25 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 1.248,89 |
| 8221179B85 | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ITALCHIMICI S.P.A. 11902030151 01328640592 |
ITALCHIMICI S.P.A. 11902030151 01328640592 |
€ 6.824,99 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 288,40 |
| 8221179B85 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA ITALCHIMICI SPA |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ITALCHIMICI S.P.A. 11902030151 01328640592 |
ITALCHIMICI S.P.A. 11902030151 01328640592 |
€ 6.204,54 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 288,40 |
| 8221214868 | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 01726510595 00082130592 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 01726510595 00082130592 |
€ 6.098,40 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | |
| 8221231670 | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L. 09190500968 |
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L. 09190500968 |
€ 28.340,40 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | |
| 8222263A11 | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINE DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CODIFI - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE 02344710484 |
CODIFI - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE 02344710484 |
€ 16.014,95 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 2.631,42 |
| 82222775A0 | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINE DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ALMIRALL S.P.A. 06037901003 |
ALMIRALL S.P.A. 06037901003 |
€ 134.050,32 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 6.825,95 |
| 8222285C38 | INTERCENTER 91252510374 |
ORDINE DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 |
B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 |
€ 14.358,30 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | |
| 8223798CC9 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ICT DATA PROCESSING |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DATA PROCESSING - SOCIETA' PER AZIONI 00311430375 |
DATA PROCESSING - SOCIETA' PER AZIONI 00311430375 |
€ 260.000,00 | 02-03-2020 / 31-12-2022 | € 37.298,05 |
| 8223915D56 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER MANUTENZIONE E ASSISTENZAAPLLICATIVI -DITTA DEDALUS |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DEDALUS ITALIA S.P.A. 05994810488 |
DEDALUS ITALIA S.P.A. 05994810488 |
€ 1.023.000,00 | 02-03-2020 / 31-12-2022 | € 186.153,64 |
| 822396134F | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER MANUTENZIONE E ASSISTENZA AD APPLICATIVI ICT-DITTA DELTA INFORMATIC |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DELTA INFORMATICA S.R.L. 03002830366 |
DELTA INFORMATICA S.R.L. 03002830366 |
€ 340.507,05 | 02-03-2020 / 31-12-2022 | € 78.698,50 |
| 8224364FDC | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ICT-DITTA ENGINEERING |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A. 05724831002 00967720285 |
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A. 05724831002 00967720285 |
€ 149.190,00 | 02-03-2020 / 31-12-2022 | € 10.430,00 |
| 822759060D | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
PROROGA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIGNOSTICI DA POINT OF CARE TESTING (POCT) PER ANALISI DECENTRATE IN ATTESA ATTIVAIZONE GARA AVEC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.DE MORI SPA 10220860158 00152680203 |
A.DE MORI SPA 10220860158 00152680203 |
€ 75.000,00 | 01-01-2020 / 30-06-2020 | € 81.704,65 |
| 8228000864 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
ACQUISTO APPARECCHIATURE PER ATTIVITA' DI ENDOSCOPIA OSPEDALE DI CENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152 |
OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152 |
€ 79.954,00 | 26-02-2020 / 31-12-2020 | € 79.953,70 |
| 82281747FB | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE HARDWARE ALLA INFRASTRUTTURA DI SALA MACCHINE AZIENDALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEDAGROUP S.P.A. 01763870225 |
DEDAGROUP S.P.A. 01763870225 |
€ 43.300,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 43.300,00 |
| 822935241A | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER ?DERRATE ALIMENTARI 4? PER ATTIVITA? TERAPEUTICA RIABILITATIVA PER UTENTI DEL DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
MARR S.P.A. 02686290400 01836980365 |
MARR S.P.A. 02686290400 01836980365 |
€ 102.436,00 | 08-04-2020 / 12-12-2022 | € 13.093,65 |
| 822935241A | INTERCENTER 91252510374 |
Adesione a convenzione Intercent-ER Derrate Alimentari 4, periodo 2020-202023 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
MARR S.P.A. 02686290400 01836980365 |
MARR S.P.A. 02686290400 01836980365 |
€ 102.436,00 | 08-04-2020 / 12-12-2022 | € 13.093,65 |
| 82317796EC | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
PROROGA CONTRATTO FORNITURA DI SIPOSITIVI AD ULTRASUONI PER RADIOFREQUENZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008 |
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008 |
€ 60.000,00 | 01-04-2020 / 10-04-2020 | € 11.022,00 |
| 8231789F2A | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
PROROGA CONTRATTO FORNITURA DISPOSITIVI AD ULTRASUONI E RADIOFREQUENZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152 |
OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152 |
€ 50.000,00 | 01-04-2020 / 31-03-2021 | € 24.000,00 |
| 8231795421 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
PROROGA CONTRATTI DI FORNITURA DISPOSITIVI AD ULTRASUONI E RADIOFREQUENZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 |
B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 |
€ 15.000,00 | 01-04-2020 / 31-03-2021 | |
| 8232132A39 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIOEN CONVENZIONE iNTECENTER PER LA FORNTIURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ORGANON ITALIA S.R.L. 03296950151 |
ORGANON ITALIA S.R.L. 03296950151 |
€ 11.182,60 | 01-11-2020 / 30-11-2024 | |
| 8232235F37 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA DISABILI LOTTO 6 - MONTASCALE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VIMEC S.R.L. 00758850358 00596150201 |
VIMEC S.R.L. 00758850358 00596150201 |
€ 73.320,00 | 11-02-2020 / 10-02-2023 | € 1.590,00 |
| 82328624A5 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL FATTORE VIII RICOMBINANTE DELLA COAGULAZIONE DI 3? GENERAZIONE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI 01260981004 03918040589 |
NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI 01260981004 03918040589 |
€ 590.511,90 | 02-03-2020 / 31-12-2022 | € 165.100,00 |
| 82328781DA | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL FATTORE VIII RICOMBINANTE DELLA COAGULAZIONE DI 3? GENERAZIONE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CSL BEHRING SPA 02642020156 |
CSL BEHRING SPA 02642020156 |
€ 13.125,86 | 02-03-2020 / 31-12-2022 | |
| 8232891C91 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FARMACI SOSTITUTIVI DEL FATTORE VIII RICOMBINANTE DI 3^ GENERAZIONE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BAYER S.P.A. 05849130157 |
BAYER S.P.A. 05849130157 |
€ 12.092,68 | 01-01-2020 / 31-12-2022 | € 50.036,40 |
| 8232891C91 | INTERCENTER 91252510374 |
INTEGRAZIONE ORDINATIVO DI FORNITURA PER ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FARMACI SOSTITUTIVI DEL FATTORE VIII RICOMBINANTE DI 3^ GENERAZIONE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BAYER S.P.A. 05849130157 |
BAYER S.P.A. 05849130157 |
€ 233.503,20 | 01-01-2020 / 31-12-2022 | € 50.036,40 |
| 8232891C91 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL FATTORE VIII RICOMBINANTE DELLA COAGULAZIONE DI 3? GENERAZIONE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BAYER S.P.A. 05849130157 |
BAYER S.P.A. 05849130157 |
€ 13.301,94 | 02-03-2020 / 31-12-2022 | € 50.036,40 |
| 8233570CE5 | AZIENDA USL BO 02406911202 |
PROROGA AVEC FORNITURA DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI CUTANEE COMPLESSE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SMITH & NEPHEW SRL 00953780962 09331210154 |
SMITH & NEPHEW SRL 00953780962 09331210154 |
€ 23.000,00 | 28-02-2020 / 31-12-2020 | € 18.421,00 |
| 82348014C2 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA TEVA ITALIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157 |
TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157 |
€ 30.429,45 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 1.291,65 |
| 82411246A9 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Mylan Italia S.r.l. 02789580590 |
Mylan Italia S.r.l. 02789580590 |
€ 6.317,00 | 01-03-2020 / 30-11-2024 | € 1.099,18 |
| 8241668795 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
ACQUISTO IN ESTREMA URGENZA VENTILATORI POLMONARI PER OSPEDALE DEL DELTA |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DRAEGER ITALIA S.P.A. 09058160152 |
DRAEGER ITALIA S.P.A. 09058160152 |
€ 74.000,00 | 10-03-2020 / 31-12-2020 | |
| 8243701545 | INTERCENTER 91252510374 |
INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE AVANZATA 2 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. 00207810284 |
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. 00207810284 |
€ 46.189,20 | 11-03-2020 / 11-03-2023 | |
| 8243701545 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE SPECIALI 2 IN CONCORRENZA DITTA LOHMANN & RAUSCHER |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. 00207810284 |
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. 00207810284 |
€ 37.860,00 | 01-04-2020 / 31-03-2023 | |
| 82437215C6 | INTERCENTER 91252510374 |
INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE AVANZATA 2 - LOTTO 20 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ESSITY ITALY S.P.A. 03318780966 |
ESSITY ITALY S.P.A. 03318780966 |
€ 1.674,45 | 11-03-2020 / 11-03-2023 | € 33,80 |
| 82437215C6 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE SPECIALI 2 IN CONCORRENZA DITTA ESSITY ITALIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ESSITY ITALY S.P.A. 03318780966 |
ESSITY ITALY S.P.A. 03318780966 |
€ 1.372,50 | 01-04-2020 / 31-03-2023 | € 33,80 |
| 8243745993 | INTERCENTER 91252510374 |
INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE AVANZATA 2 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 |
COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 |
€ 53.610,22 | 11-03-2020 / 11-03-2023 | € 8.715,23 |
| 8243745993 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 2 CONCORRENZA DITTA COLOPLAST |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 |
COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 |
€ 43.942,80 | 01-04-2020 / 31-03-2023 | € 8.715,23 |
| 82437773FD | INTERCENTER 91252510374 |
INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE AVANZATA 2 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONVATEC ITALIA S.R.L. 06209390969 |
CONVATEC ITALIA S.R.L. 06209390969 |
€ 33.031,50 | 11-03-2020 / 11-03-2023 | € 8.130,25 |
| 82437773FD | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE SPECIALI 2 IN CONCORRENZA DITTA CONVATEC |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONVATEC ITALIA S.R.L. 06209390969 |
CONVATEC ITALIA S.R.L. 06209390969 |
€ 27.075,00 | 01-04-2020 / 31-03-2023 | € 8.130,25 |
| 8243806BE9 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 2 CONCORRENZA DITTA SMITH & NEPHEW |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SMITH & NEPHEW SRL 00953780962 09331210154 |
SMITH & NEPHEW SRL 00953780962 09331210154 |
€ 78.459,00 | 01-04-2020 / 31-03-2023 | |
| 8243806BE9 | INTERCENTER 91252510374 |
INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE AVANZATA 2 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SMITH & NEPHEW SRL 00953780962 09331210154 |
SMITH & NEPHEW SRL 00953780962 09331210154 |
€ 95.719,98 | 11-03-2020 / 11-03-2023 | |
| 8243838653 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 2 CONCORRENZA DITTA WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 01542210222 |
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 01542210222 |
€ 24.924,00 | 01-04-2020 / 31-03-2023 | € 575,00 |
| 8243838653 | INTERCENTER 91252510374 |
INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE AVANZATA 2 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 01542210222 |
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 01542210222 |
€ 30.407,28 | 11-03-2020 / 11-03-2023 | € 575,00 |
| 8244157D90 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
RDO INTERCENT-ER PI087331-2020 PER ACQUISIZIONE SPERIMENTALE N. 2 AMBULANZE NOLEGGIO TRIENNALE PER IL MO DIPARTIMENTALE SISTEMA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA PREOSPEDALIERA PROVINCIALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ORION SRL 04840260485 |
ORION SRL 04840260485 |
€ 195.303,30 | 01-07-2020 / 31-12-2023 | € 2.994,50 |
| 82458567A1 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
ACQUISTO URGENTE DI VENTILATORI POLMONARI E CPAP PER L'OSPEDALE DEL DELTA AZIENDA USL DI FERRARA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
VIVISOL SRL 02422300968 05903120631 |
VIVISOL SRL 02422300968 05903120631 |
€ 139.803,00 | 13-03-2020 / 31-12-2020 | € 139.803,00 |
| 82462436FE | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "ECOTOMOGRAFI 2"" LOTTO 1" |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A 03663500969 93027710016 |
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A 03663500969 93027710016 |
€ 118.199,00 | 13-03-2020 / 31-12-2020 | € 106.326,00 |
| 82490535E1 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
Servizio ristorazione. Contratto ponte periodo 01.04.2020-30.09.2020 in attesa esito ricorso pendente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CIR FOOD S.C. 00464110352 01-MANDANTE FELSINEA RISTORAZIONE SRL 00524341203 00833930373 01-MANDANTE CAMST SOC. COOP. A R.L. 00501611206 00311310379 02-MANDATARIA |
CIR FOOD S.C. 00464110352 01-MANDANTE FELSINEA RISTORAZIONE SRL 00524341203 00833930373 01-MANDANTE CAMST SOC. COOP. A R.L. 00501611206 00311310379 02-MANDATARIA |
€ 1.363.700,00 | 01-04-2020 / 30-09-2020 | € 1.255.210,92 |
| 82491050CC | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
Servizio gestione mense e trasporto vitto. Contratto ponte periodo 01.04.2020-30.09.2020 in attesa esito ricorso pendente su procedura Intercenter |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COPMA SOC. COOP. A R.L. (SIGLA: COPMA) 00090810383 |
COPMA SOC. COOP. A R.L. (SIGLA: COPMA) 00090810383 |
€ 200.819,67 | 01-04-2020 / 30-09-2020 | € 232.544,11 |
| 8249320238 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
RECEPIEMNTO IN AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MEDICINALI EXTRAPRONTUARIO REGIONALE, PRODOTTI DIETETICI E PARAFARMACI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FARMALVARION S.R.L. 03279221208 |
FARMALVARION S.R.L. 03279221208 |
€ 257.112,00 | 01-03-2020 / 09-02-2022 | € 72.175,86 |
| 8253810B79 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
Servizio raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi strutture Ausl di Ferrara. Contratto ponte periodo 01.04.2020-30.06.2020, urgenza per Coronavirus |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ECO ERIDANIA SOCIETA PER AZIONI O, IN FORMA ABBREV 03033240106 |
ECO ERIDANIA SOCIETA PER AZIONI O, IN FORMA ABBREV 03033240106 |
€ 97.600,00 | 01-04-2020 / 30-06-2020 | € 127.032,80 |
| 8253844789 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
Servizio fornitura del servizio lavanoleggio biancheria piana e capi di vestiario. Contratto ponte periodo 01.04.2020-30.09.2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. 00615530672 |
SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. 00615530672 |
€ 966.760,00 | 01-04-2020 / 30-09-2020 | € 1.101.256,71 |
| 8255847C75 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 2 CONCORRENZA DITTA LOHMANN & RAUSCHER |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. 00207810284 |
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. 00207810284 |
€ 21.840,00 | 01-04-2020 / 31-03-2023 | € 832,00 |
| 82558807B2 | INTERCENTER 91252510374 |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA MEDICINALI RER 2019-202024 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L. 03524050238 |
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L. 03524050238 |
€ 49.760,80 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 684,21 |
| 825708279E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
Servizi accoglienza di cittadini in quarantena COVID-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FONDAZIONE ADO ONLUS 93043760383 |
FONDAZIONE ADO ONLUS 93043760383 |
€ 552.900,00 | 07-04-2020 / 31-07-2020 | € 293.756,32 |
| 82606686E1 | AZIENDA OSPEDALIERA FE 01295950388 |
RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE KIT MONITORAGGIO CARDIOVASCOLARE PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE CRUENTA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CODAN S.R.L. 02252720368 |
CODAN S.R.L. 02252720368 |
€ 2.889,00 | 30-03-2020 / 31-12-2020 | € 2.728,50 |
| 82608805D4 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
Servizio manutenzione apparecchiature biomediche ad alta complessita in dotazione all'Azienda USL di Ferrara - Carestream |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CARESTREAM HEALTH ITALIA 05653560960 |
CARESTREAM HEALTH ITALIA 05653560960 |
€ 84.695,69 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 58.560,00 |
| 82609152B7 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
Servizio manutenzione apparecchiature biomediche ad alta complessita in dotazione all'Azienda USL di Ferrara - Meditron |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MEDITRON SRL 01847901202 91155450371 |
MEDITRON SRL 01847901202 91155450371 |
€ 50.270,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 52.068,40 |
| 8260950F95 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
Servizio manutenzione apparecchiature biomediche ad alta complessita in dotazione all'Azienda USL di Ferrara - Medas |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MEDICAL ADVANCED SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. 02398390217 |
MEDICAL ADVANCED SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. 02398390217 |
€ 4.300,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | |
| 826097001B | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 |
Servizio manutenzione apparecchiature biomediche ad alta complessita in dotazione all'Azienda USL di Ferrara - Philips |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PHILIPS S.P.A. 00856750153 |
PHILIPS S.P.A. 00856750153 |
€ 779.544,93 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 578.976,11 |